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2015年度濮阳市地方史志办公室部门决算公开
2016-09-21 09:17:19 来源: 作者: 【 】 浏览:1482次 评论:0
2015年度濮阳市地方史志办公室部门决算公开
 
目录
第一部分 市史志办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市史志办2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市史志办2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
 
 
 
 
第一部分
濮阳市地方史志办公室概况
 
一、濮阳市地方史志办公室主要职责
编纂地方史志,服务濮阳两个文明建设。地方史志编纂、出版、发行。国家、省志书供稿。相关理论研究。市情信息提供。
二、濮阳市地方史志办公室决算单位构成
濮阳市地方史志办公室部门决算为办机关本级决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
濮阳市地方史志办公室2015年度部门决算表
 

附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                                  单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 257.18  一、一般公共服务支出 14 147.83 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   社会保障和就业支出 20 91.54 
  8    医疗卫生和计划生育支出 21 5.76 
本年收入合计 9 257.18  本年支出合计 22 245.13
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 6.48                  年末结转和结余 24  18.52
  12     25  
合计 13 263.66  合计 26 263.66
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 257.18 257.18            
201 一般公共服务支出 160.57 160.57            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 160.57 160.57            
2010301 行政运行 117.57 117.57            
2010302 一般行政管理事务 43 43            
208 社会保障和就业支出 91.71 91.71            
20805 行政事业单位离退休 66.76 66.76            
2080501 归口管理的行政单位离退休 66.76 66.76            
20808 抚恤 24.95 24.95            
2080801 死亡抚恤 24.95 24.95            
210 医疗卫生与计划生育支出 4.9 4.9            
21005 医疗保障 4.9 4.9            
2100501 行政单位医疗 4.9 4.9            
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算总表
公开03表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 245.13 214.68 30.46        
201 一般公共服务支出 147.83 117.37 30.46        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 147.83 117.37 30.46        
2010301 行政运行 117.37 117.37          
2010302 一般行政管理事务 30.46   30.46        
208 社会保障和就业支出 91.54 91.54          
20805 行政事业单位离退休 66.59 66.59          
2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43          
2080502 事业单位离退休 0.16 0.16          
20808 抚恤 24.95 24.95          
2080801 死亡抚恤 24.95 24.95          
210 医疗卫生与计划生育支出 5.76 5.76          
21005 医疗保障 5.76 5.76          
2100501 行政单位医疗 4.9 4.9          
2100502 事业单位医疗 0.86 0.86          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                   单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 257.18  一、一般公共服务支出 15 147.83  147.83   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   社会保障和就业支出 21 91.54   91.54  
  8   医疗卫生与计划生育支出 22 5.76  5.76   
本年收入合计 9 257.18  本年支出合计 23 245.13  245.13   
年初财政拨款结转和结余 10 6.48  年末结转和结余 24 18.52  18.52   
      一般公共预算财政拨款 11 6.48    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 263.66  合计 28 263.66  263.66   
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                             单位:万元
项   目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 245.13 214.68 30.46  
201 一般公共服务支出 147.83 117.37 30.46  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 147.83 117.37 30.46  
2010301 行政运行 117.37 117.37    
2010302 一般行政管理事务 30.46   30.46  
208 社会保障和就业支出 91.54 91.54    
20805 行政事业单位离退休 66.59 66.59    
2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43    
2080502 事业单位离退休 0.16 0.16    
20808 抚恤 24.95 24.95    
2080801 死亡抚恤 24.95 24.95    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.76 5.76    
21005 医疗保障 5.76 5.76    
2100501 行政单位医疗 4.9 4.9    
2100502 事业单位医疗 0.86 0.86    
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                    单位:万元
项   目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 214.68  203.33  11.34   
201 一般公共服务支出 117.37 106.03 11.34  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 117.37 106.03 11.34  
2010301 行政运行 117.37 106.03 11.34  
2010302 一般行政管理事务        
208 社会保障和就业支出 91.54 91.54    
20805 行政事业单位离退休 66.59 66.59    
2080501 归口管理的行政单位离退休 66.43 66.43    
2080502 事业单位离退休 0.16 0.16    
20808 抚恤 24.95 24.95    
2080801 死亡抚恤 24.95 24.95    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.76 5.76    
21005 医疗保障 5.76 5.76    
2100501 行政单位医疗 4.9 4.9    
2100502 事业单位医疗 0.86 0.86    
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                    单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 10.7        8  2.7  9.27        8.6  0.66
 
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:濮阳市地方史志办公室                                                                                单位:万元
项   目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
 

 
第三部分
濮阳市地方史志办公室2015年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
市史志办2015年收入总计257.18万元,支出总计245.13万元,与2014年相比,收入增加24.02万元,增长10.3%,主要原因:人员工资上涨。支出增加4.02万元,增长1.7%。主要原因:人员工资上涨。
二、收入决算情况说明
市史志办本年收入合计257.18万元,其中:财政拨款收入257.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
市史志办本年支出合计245.13万元,其中:基本支出214.68万元,占87.57%;项目支出30.46万元, 占12.43%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市史志办2015年财政拨款收入257.18万元,支出245.13万元。与2014 年相比,财政拨款收入增加24.02万元,增长10.3%,主要原因:人员工资上涨。支出增加4.02万元,增长1.7%。主要原因:人员工资上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市史志办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.39万元,支出决算为245.13万元,完成年初预算的139%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.83万元,占60.3%;社会保障和就业(类)支出91.54万元,占37.4%;医疗卫生与计划生育支出5.76万元,占2.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市史志办2015年一般公共预算财政拨款基本支出214.67万元,其中:人员经费202.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市史志办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.7万元,支出决算为9.27万元,完成预算的86.64%,,主要原因:严控三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.73万元,下降22.75%,主要原因:严控三公经费支出,公务接待大幅下降。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费8.6万元,完成预算的107.5%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费8.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:2015年因编纂《濮阳杂技志》等地情丛书,外出考察增多;车辆老化,维修费用增加。
决算数比2014 年减少1.4万元,下降14%,主要原因:严控三公经费支出,减少公务用车出行量。
(三)公务接待费0.66万元,完成预算的24.45%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待7批次、38人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严控三公经费,对无接待函的一律不予接待。
决算数比2014 年增加减少0.36万元,下降35.3%,主要原因:严控三公经费,对无接待函的一律不予接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市史志办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
市史志办2015 年机关运行经费支出12.38万元,比2014年增加0.69万元,增长5.91%,主要原因:2015年办公耗材用量增长。
(二)政府采购支出情况。
市史志办2015 年政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购服务支出1.8万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2015 年12 月31 日,市史志办共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出:是指市史志办用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障市史志办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指市史志办机关的项目支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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