2017年度濮阳市地方史志办公室
部门预算公开
目录
第一部分 市史志办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市史志办2017度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分市史志办2017度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
濮阳市地方史志办公室概况
一、濮阳市地方史志办公室主要职责
编纂地方史志，服务濮阳两个文明建设。地方史志编纂、出版、发行。国家、省志书供稿。相关理论研究。市情信息提供。
二、濮阳市地方史志办公室决算单位构成
濮阳市地方史志办公室部门决算为办机关本级决算。
第二部分
濮阳市地方史志办公室2017度部门预算表
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
156.873 |
一、本年支出 |
156.873 |
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（一）一般公开预算拨款 |
156.873 |
基本支出 |
138.873 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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项目支出 |
18 |
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二、上年结转 |
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（一）一般公开预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
156.873 |
支出总计 |
156.873 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
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2010301 |
行政运行 |
120.27 |
137.473 |
137.473 |
|
17.203 |
14.30% |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.68 |
18 |
|
18 |
-67.68 |
-78.99% |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
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0 |
0 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30101 |
工资 |
103.6 |
103.6 |
|
|
30203 |
文明奖 |
10.8 |
10.8 |
|
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|
公务交通补贴 |
13.473 |
|
13.473 |
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
4 |
|
4 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公务接待 |
2 |
|
2 |
|
30228 |
工会费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30207 |
邮电费 |
0.4 |
|
0.4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2016年预算数 |
2016年执行数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
5.25 |
|
3.25 |
|
3.25 |
2 |
2.6 |
|
2.32 |
|
2.32 |
0.28 |
2 |
|
2017年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
2 |
|
政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
无 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
156.873 |
基本支出 |
138.873 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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项目支出 |
18 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
156.873 |
本年支出合计 |
156.873 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
156.873 |
支出总计 |
156.873 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算预算拨款收入 |
政府性基金拨款收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补 收支差额 |
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2010301 |
行政运行 |
137.473 |
|
137.473 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
18 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.4 |
|
1.4 |
|
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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2010301 |
行政运行 |
137.473 |
137.473 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
18 |
|
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.4 |
1.4 |
|
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第三部分
濮阳市地方史志办公室2017度部门预算情况说明
一、关于史志办2017 年财政拨款收支预算情况的总
体说明
史志办2017 年财政拨款收支总预算156.873万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：
一般公共预算当年拨款收入156.873万元；支出包括：基本支出138.873万元，项目支出18万元。
二、关于史志办2017 年一般公共预算支出情况的说明
2017年行政运行支出137.473万元，较2016年增加17.203万元，增长14.3%，原因：工资上涨。一般行政事务管理18万元，较2016年减少67.68万元，减少78.99%，原因：2016年出版《濮阳历史上的名人》《龙都历史文化》《濮阳家训与家风故事》，项目资金较多。归口管理的行政单位离退休1.4万元，较2016年无变化。
三、关于史志办2017 年一般公共预算基本支出情况的说明
2017年行政运行支出137.473万元，其中人员经费114.4万元，公用经费23.073万元。归口管理的行政单位离退休1.4万元。
四、关于史志办2017年机关运行经费安排情况的说明
2017年度机关运行经费预算支出137.473万元，比上年增加17.203万元，增长14.3%。
五、关于史志办2017 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
2017年公务用车运行预算4万元，较2016年增加0.75万元，原因：2017年《濮阳杂技志》编纂，出差较多。2017年公务接待费2万元，与上年无变化。
六、关于史志办2017 年政府性基金支出情况的说明
史志办无此项支出。
七、关于史志办2017年政府采购安排情况的说明
史志办无此项支出。
八、关于史志办2017 年部门收支情况的说明
市史志办2017年一般公共预算财政拨款收入156.873万元。基本支出138.873万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、关于史志办2017 年部门收入情况的说明
部门收入全部为一般预算拨款收入，行政运行137.473万元，一般行政事物管理18万元，归口管理的行政单位离退休1.4万元。
十、关于史志办2017 年部门支出情况的说明
行政运行（基本支出）137.473万元，一般行政事物管理（项目支出）18万元，归口管理的行政单位离退休（基本支出）1.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指市史志办用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障市史志办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指市史志办机关的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
